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問題已解決

我想問一下,我這個怎么沖暫估

84785016| 提問時間:2024 06/13 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤177481.3,如果是跨年再充。
2024 06/13 15:14
84785016
2024 06/13 15:15
這樣沖暫估可以的嗎
郭老師
2024 06/13 15:20
你好,這個是當(dāng)年收到了發(fā)票或者是次年收到了發(fā)票,暫估和發(fā)票一樣的可以。
84785016
2024 06/13 15:22
那利潤表是這樣的?,沖完暫估不是應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)了嗎
郭老師
2024 06/13 15:23
哦,那你發(fā)票是沒有到嗎。
84785016
2024 06/13 15:24
發(fā)票到了呀
郭老師
2024 06/13 15:24
你還需要做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,你沒有做這個嗎?
84785016
2024 06/13 15:26
21年沖了暫估,利潤是沒有數(shù)據(jù)
84785016
2024 06/13 15:27
所以這要怎么做呀
郭老師
2024 06/13 15:27
你好,我不明白這個是什么意思。
郭老師
2024 06/13 15:27
你給我發(fā)過來的暫估是2023年的,怎么是在2020年和2021年。
84785016
2024 06/13 15:30
是2023,我后面給你發(fā)的是之前做的例子,之前那樣暫估,那樣對沖,利潤表是沒有數(shù)據(jù),現(xiàn)在我像之前那樣對沖,利潤表有數(shù)據(jù)
郭老師
2024 06/13 15:34
如果你在一個月對沖的話,沒有余額。如果你不在一個月的話,肯定出現(xiàn)余額。借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)成本,你這樣的話,你的主營業(yè)務(wù)成本是一個負(fù)數(shù)。
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