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問題已解決

固定資產清理了,企業所得稅是按照資產處置收入-原值-相關稅費的金額來計入營業外支出或者收入,這個企業所得稅營業收入申報的話是0吧,與增值稅申報金額不一致,這個是否有文件來說明呢?

84785010| 提問時間:2024 06/12 22:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,沒有這個具體文件哦,稅務確實會比對到不一致,讓企業說明,告訴他們是怎么有差異的,稅務也是專業的,跟他們說是資產處置,在固定資產清理里,他們就知道了
2024 06/12 22:45
84785010
2024 06/13 06:46
好的,我公司之前賬上一直未做固定資產,但是公司一直有使用,現在處理給超市了,讓個人給補開了一張購進的發票,這個還能用固定資產清理處理嗎?
廖君老師
2024 06/13 06:54
您好,這個賬做不起來呀,賬上都沒有固定資產,我們銷售確認收入不是更方便么
84785010
2024 06/13 08:54
那這筆開進來的資產發票直接入庫存,然后銷售嗎
廖君老師
2024 06/13 08:57
您好,是的,不入固定資產,入庫存商品直接銷售
84785010
2024 06/13 09:03
好的,謝謝
廖君老師
2024 06/13 09:04
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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