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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師 應(yīng)該是開普通發(fā)票 結(jié)果開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，且已經(jīng)認(rèn)證抵扣 怎么處理?事情是這樣的，1~4月的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 我做了費(fèi)用入賬，5月升級(jí)一般納稅人了，我讓人開了專票，且抵扣申報(bào)了，應(yīng)該是普通，這個(gè)怎么處理?
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你好，你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。附表2，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
2024 06/11 11:03
84785031 
2024 06/11 11:08
這個(gè)月申報(bào)不是還可以更改嗎？是改申報(bào)表還是怎么處理
郭老師 
2024 06/11 11:09
對(duì)的，是的，正規(guī)的是你幾月份認(rèn)證的，在幾月份修改之前的申報(bào)表。
84785031
2024 06/11 11:28
但是我發(fā)現(xiàn)如果我轉(zhuǎn)出的話 要繳稅1萬多 ，我可以下個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎 下個(gè)月業(yè)務(wù)多進(jìn)項(xiàng)多，有留底
郭老師
2024 06/11 11:32
那你這樣有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785031
2024 06/11 12:03
啥風(fēng)險(xiǎn) 下個(gè)月轉(zhuǎn)出不行嗎
郭老師
2024 06/11 12:06
如果你稅務(wù)局一旦查的話，你當(dāng)月就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
補(bǔ)稅
本來不允許抵扣你抵扣了
你轉(zhuǎn)出的晚了
84785031
2024 06/11 13:01
認(rèn)證申報(bào)完了還能在認(rèn)證嗎
郭老師
2024 06/11 13:02
你想抵扣上一個(gè)月的需要統(tǒng)計(jì)，撤銷統(tǒng)計(jì)，重新勾選之前申報(bào)的數(shù)據(jù)需要作廢。
84785031
2024 06/11 13:18
啥意思 我作廢申報(bào)表 然后再認(rèn)證，
郭老師
2024 06/11 13:22
你好，作廢申報(bào)表之后再去撤銷統(tǒng)計(jì)啊，這個(gè)明白吧，然后再去重新勾選
84785031
2024 06/11 13:23
明白 我試一下
郭老師
2024 06/11 13:29
可以的，可以試一下。
84785031
2024 06/11 14:52
請(qǐng)問 不抵扣勾選??統(tǒng)計(jì)完 申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那還需要填寫嗎？
郭老師
2024 06/11 14:53
選擇了不抵扣勾選不需要申報(bào)增值稅附表二
84785031
2024 06/11 14:58
好的，謝謝，還有 不抵扣勾選也需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎？我看界面沒有不抵扣勾選的統(tǒng)計(jì)
郭老師
2024 06/11 14:59
對(duì)的是的，需要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。
84785031
2024 06/11 15:16
我問了電子稅務(wù)局 是不用統(tǒng)計(jì)了 勾選就行
郭老師
2024 06/11 15:17
選擇不抵扣，勾選不用確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。如果是的話，你申報(bào)增值稅試一下，不管需不需要抵扣的，都需要確認(rèn)統(tǒng)計(jì)。
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