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問題已解決

2.甲企業為生產型出口企業,該產品的增值稅稅率為13%,增值稅退稅率為10%。2020年9月有關資料如 下:(1)2020年9月初的上期未抵扣完的進項稅額為2000元。 (2)購進原材料取得增值稅專用發票上注明價款1100000元,稅款143000元,款項已經支付,貨物已 經入庫。 (3)支付運費32700元(含稅價),并取得增值稅專用發票(交通運輸業增值稅稅率9%)。 (4)內銷一批產品,不含稅銷售額500000元,款項已經收到。 (5)報關出口一批產品,離岸價為100000美元(假定匯率為1:6.8),款項尚未收到。 要求:(1)計算甲企業2020年9月份增值稅的應納稅額;(2)計算甲企業2020年9月份增值稅的免抵退 稅額;(3)計算甲企業2020年9月份增值稅的應退稅額;(4)編制相關業務的會計分錄。

84784991| 提問時間:2024 06/09 11:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2024 06/09 12:12
84784991
2024 06/09 12:21
辛苦了感謝
暖暖老師
2024 06/09 12:40
1當期不得免征和抵扣進項合計是 100000*6.8*(13%-10%)=20400 當期可以抵扣進項合計是 143000+32700/(1+9%)*9%-20400=125300 當期應交增值稅是 500000*13%-2000-125300=-62300
暖暖老師
2024 06/09 12:41
(2)計算甲企業2020年9月份增值稅的免抵退 稅額 100000*6.8*10%=68000
暖暖老師
2024 06/09 12:42
3誰小按誰退 應退稅額是68000
暖暖老師
2024 06/09 12:42
3誰小按誰退 應退稅額是62300
暖暖老師
2024 06/09 12:45
4借其他應收款-出口退稅款62300 應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷)5700 貸應交稅費應交增值稅(出口退稅)68000
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