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問題已解決

@廖君老師,在嗎?老師

84785021| 提問時間:2024 06/05 22:20
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速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
朋友您好,來了來了
2024 06/05 22:26
84785021
2024 06/05 22:28
我想問您一個問題,就是為啥我同事,什么都懂,每個月需要做哪些,一般納稅人,我怎么容易迷糊
廖君老師
2024 06/05 22:35
朋友您好,他在小公司上班,一個人全做了,其實財務就那么點事,您全盤做1個月也知道啦
84785021
2024 06/05 22:38
是不是就是勾選發票,確認進項稅額,然后做收入,做成本,做成本費用,做稅,工資社保公積金這些,就沒了
廖君老師
2024 06/05 22:41
是呀,您不也都知道么,最后還有財務報表
84785021
2024 06/05 22:43
老師。是不是做每個月的賬也有順序,比如先做稅,然后收入成本費用公積金社保個稅,就是這樣
84785021
2024 06/05 22:43
聽我同事說的,按順序比較好
84785021
2024 06/05 22:45
就是做分錄的時候,要有一個邏輯順序吧,比如按什么順序,編制什么分錄
廖君老師
2024 06/05 22:52
您好,只有一個是有順序的,計提稅金及附加,這個要一月結果,在電子稅務局填數預申報一下,看多少金額,計提后再結轉損益到本年利潤,其他沒有順序的,都是賬套里,月末一起計算利潤
84785021
2024 06/05 22:59
預申報啥意思呢
廖君老師
2024 06/05 23:03
您好,就是大概填好數字看下多少稅金,還不正式申報,有些數據還沒有出來
84785021
2024 06/05 23:11
還是沒有聽懂
廖君老師
2024 06/05 23:13
哦哦,就是附加稅印花稅等我們不知道要計提多少,把這些在電子稅務局填一下就出來準確數,按這個金額來計提
84785021
2024 06/05 23:13
做什么需要繳納印花稅呢?
廖君老師
2024 06/05 23:14
您好,印花稅多著呢 印花稅實行比例稅率,分為5檔,具體總結見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財產保險合同;5.證券交易。 0.025%營業/資金賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設工程合同;4.運輸合同;5.技術合同;6.商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據。 0.05%除上述第6外的“產權轉移書據” 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
84785021
2024 06/05 23:27
只要簽一個買賣合同,就要繳納印花稅,對嗎?
廖君老師
2024 06/06 04:39
您好,是的, 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數據來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據賬套里管理費用等-保險費取數,租賃合同0.1%根據賬套里管理費用等-租賃費取數
84785021
2024 06/06 09:30
就是正常的買賣合同就是看庫存商品跟那個收入計算嗎
廖君老師
2024 06/06 09:33
您好,是的,稅務局不會去看合同的
84785021
2024 06/06 09:34
問題是看庫存商品的余額跟收入的余額嗎
廖君老師
2024 06/06 09:37
您好,當然不是,是發生額, 買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計
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