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老師，繳納的企業所得稅我沒有計提所得稅費用，直接按利潤總額算的企業所得稅繳納的，相當于多交了一點，還需要修改嗎
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不需要修改的，計提所得稅費用還是根據利潤總額計算，交稅還是得按計提的所得稅交
2024 06/05 17:51
84784972 
2024 06/05 17:57
我在2024年補計提就行是吧老師
家權老師 
2024 06/05 18:02
可以的，
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
84784972
2024 06/05 18:06
還有老師，我的利潤表中的凈利潤沒有減掉以前虧損，和資產負債表中的未分配利潤不一致，正常嗎
84784972
2024 06/05 18:07
資產負債表中的未分配利潤是減掉以前虧的數
家權老師
2024 06/05 18:10
正常的，利潤表是體現本年的利潤跟往年的利潤無關
84784972
2024 06/05 18:11
謝謝老師，新手好多不懂得，感謝老師耐心解答
家權老師
2024 06/05 18:12
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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