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問題已解決
這個季度做賬少做了費用和成本 企業所得稅多交了可是企業所得稅已經繳納 怎么調整？
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你好只能下月補充了
2019 07/15 10:36
84785003 
2019 07/15 10:37
那多交的企業所得稅就退回不來了對吧？
暖暖老師 
2019 07/15 10:37
只能以后再交款時抵減
84785003
2019 07/15 10:38
如果下個季度比這個季度多的話直接抵減就行對吧？
暖暖老師
2019 07/15 10:39
是的，你說的非常的對的
84785003
2019 07/15 10:42
老師 物業公司收到垃圾清運費和物管費怎么做賬 這個需要結轉成本嗎？
暖暖老師
2019 07/15 10:46
這個需要確認收入，結轉成本
84785003
2019 07/15 10:47
確認收入分錄是借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 銷項稅 對嗎？那結轉成本的分錄怎么做？
暖暖老師
2019 07/15 10:48
借主營業務成本
貸勞務或者其他
84785003
2019 07/15 10:49
老師 貸方可以具體講一下嗎？有點不懂
暖暖老師
2019 07/15 10:49
人工費，折舊都有可能
84785003
2019 07/15 10:51
那就是企業收到垃圾清運費然后付給工人垃圾清運工資 結轉成本時候貸勞務成本對嗎？
暖暖老師
2019 07/15 10:52
那就是應付職工薪酬，不是勞務
84785003
2019 07/15 10:53
那您說的勞務是什么
暖暖老師
2019 07/15 10:55
有可能是你們對外請的人開的勞務費發票
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