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問題已解決
老師，請問去年多計提了30萬工資，今年匯算清繳已交稅，怎么做賬？
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你好，當時計提的時候怎么做的呢？
2024 06/05 11:55
84785015 
2024 06/05 12:00
借管理費用 貸應付職工薪酬
84785015
2024 06/05 12:00
現在還有30萬沒有沖完，已經交了所得稅
東老師 
2024 06/05 12:00
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整。借，以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤。
84785015
2024 06/05 12:02
我們是小企業會計準則
東老師
2024 06/05 12:03
借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
84785015
2024 06/05 12:04
謝謝老師
東老師
2024 06/05 12:05
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝
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