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進項稅額可以轉出和不能轉出的情況有哪些?

84784989| 提問時間:2024 05/31 13:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
1、第一種情況: 購入的貨物用于企業內部。比如企業將購進的貨物用于非應稅項目、用于免稅項目、用于集體福利或者個人消費時,貨物沒有增值,且用于企業內部,應按歷史成本計價,也不需要考慮其價格變動,因此,當貨物改變用途,其進項稅額不能抵扣時,只需要作為進項稅額轉出處理。 2、第二種情況 購入的貨物用于企業外部。比如企業將購買的貨物用于投資、提供給其他單位或個體經營者、分滲螞攜配給股東或投資者、無償贈送他人等。 在這種情況下,貨物雖然沒有增值,但其價格會隨著市場的變化圍繞著價值上下波動。由于貨物已經離開企業,其價值已經實現,盡管沒有作為銷售處理,但應視同銷售,按其價格確認增值額,并確認銷項稅額。
2024 05/31 13:48
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