那個工資薪金和期間費用明細也要填寫？

是的，要填寫的 按照科目余額表的

老師請問：那個主表：《A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》表第13行利潤總額需要填寫嗎？

需要填寫的，按照利潤表上的利潤總額金額

冉老師：按年度利潤的本年金額累計填寫嗎？

是的，累計的利潤總額金額

期間費用明細表和職工薪酬明細表好像沒有勾稽關系？

我填寫了職工薪酬明細表然后就變成了調增了，變成補繳稅款100多萬

期間費用明細表和職工薪酬明細表好像沒有勾稽關系？ 是的

我填寫了職工薪酬明細表然后就變成了調增了，變成補繳稅款100多萬 實際發生額，稅收金額都要填寫的，不然就是納稅調整了

你們有沒有企業所得稅年報匯算清繳的報表就是需要填寫數據的模板沒？

老師沒有，同學，很抱歉，不然發你了

好的。謝謝

不客氣，同學，非常感謝理解