問題已解決
23年12月用現金支付一次管理費用8000,費用已付,發票24年才開過來。 12月應該怎么做分錄,收到發票又要怎么做分錄



12月份借管理費用貸,庫存現金
2024年借其他應付款貸,利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
2024 05/28 10:09

84784990 

2024 05/28 12:41
老師,24年是做一筆:
借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
然后再做一筆:
借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款
24年是要分2筆這樣做嗎?

郭老師 

2024 05/28 12:41
是的,對的,是這么做的。

84784990 

2024 05/28 12:46
老師,像這種可以做在一張憑證嗎?還是要分2張做

郭老師 

2024 05/28 12:47
你好,可以在一個憑證里面。
