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問題已解決
老師，23年12月份暫估了管理費用，現在收到員工福利費發票，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
沖紅原暫估分錄
借：管理費用 負數
貸：其他應付款等 負數
再根據發票入賬
借：管理費用-福利費 正數
貸：現金等
2024 04/08 12:23
84785040 
2024 04/08 13:53
上一年度的，也這樣做嗎？不用以前年度損益調整嗎
張曉慶老師 
2024 04/08 14:17
你好，是的，不需要，一正一負對沖。對本年利潤不影響。
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