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問題已解決

老師,請問下,作賬務調整,應付賬款貸方余額結轉到營業外支出,應付賬款借方余額結轉到營業外收入,這樣處理可以么?

84785003| 提問時間:2024 05/27 13:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的,沒問題
2024 05/27 13:44
84785003
2024 05/27 13:46
應付賬款貸款的余額不是表示未支付的貨款嗎?那這樣作營業外支出,不是減少了利潤,企業所得稅可以扣除嗎
小鎖老師
2024 05/27 13:46
嗯對,是可以扣除的,這個沒事
84785003
2024 05/27 13:50
同等應付賬款借方余額,不是表示已支付的款項,那還做營業外收入嗎?那不是增加了利潤
小鎖老師
2024 05/27 13:50
是應付賬款,相當于不還款了,這個意思
84785003
2024 05/27 14:38
可是應付賬款借方,不是等于預付嗎?怎么能做營業外收入呢
小鎖老師
2024 05/27 14:39
我先問一下,你這個是要重分類,還是不歸還?
84785003
2024 05/27 14:44
不還和重分類有什么區別嗎
小鎖老師
2024 05/27 14:45
不還,做營業外收入,重分類,做預付賬款,這個區別
84785003
2024 05/27 14:46
因為是牽涉到股權轉讓,是要求對方先把賬應付的帳需處理好的
小鎖老師
2024 05/27 14:47
那你就重分類到預付
84785003
2024 05/27 14:48
關鍵是他這樣處理不合理吧,應付賬款借方是等同與已預付了,我已經付了錢,還轉營業外收入?那不是我錢付了,還增加了收入
小鎖老師
2024 05/27 14:49
事實上要看你是否是歸還的這個
84785003
2024 05/27 14:51
我還是不明白,我預付了是看對方是否歸還吧
小鎖老師
2024 05/27 14:52
嗯對是這個意思的了
84785003
2024 05/27 14:54
那如果對方不歸還,那我要做營業外收入嗎?
小鎖老師
2024 05/27 14:54
你預付出去,后邊不歸還是嗎
84785003
2024 05/27 14:56
現在也不知道歸不歸還,可是對方就是這樣處理的,把賬結平
小鎖老師
2024 05/27 14:58
那你就是做預付賬款,先扔著就行
84785003
2024 05/27 15:00
可是對方財務就這樣處理了,現在是股權轉讓,看到對方是這樣做
84785003
2024 05/27 15:01
對方已經是這樣做了賬務處理了,其實這樣做不對的吧
小鎖老師
2024 05/27 15:01
對啊,這樣處理還有疑問嗎?
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