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處理固定資產是否會出現累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產品,2022年11月處理家具和電子設備的的時候應該用錯了核算維度,導致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調整一下賬務科目嗎??

84785002| 提問時間:2024 05/27 08:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,不會,對應處置資產的原值和累計折舊會清零
2024 05/27 08:01
小林老師
2024 05/27 08:01
那需要調整明細累計折舊
84785002
2024 05/27 08:02
現在四月份已經結賬了,調整在5月份的賬務里,然后再申報匯算清繳可以不
84785002
2024 05/27 08:03
賬務處理和匯算清繳誰前誰后有影響嗎
小林老師
2024 05/27 08:23
可以,在最近期間更正以前的錯誤
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