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老師，那這個預交增值得怎么和公司整個申報增值稅勾稽在一起呢?移繳的增值稅要結轉到哪個分錄去?
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您好，預繳的增值稅應填寫在主表的“本期預繳稅額”欄中27行
預交時分錄：借：應交稅費——預交增值稅 貸：銀行
最終結轉到 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——預交增值稅
2024 05/27 06:39
84785037 
2024 05/27 06:45
老師，預交填在主表的28欄吧
84785037
2024 05/27 06:46
現在問題是預交要先天附表4，有時預交100元，當?只抵20元，怎么做分錄？
廖君老師 
2024 05/27 06:50
您好，是的是的，27欄是匯總的，填在28欄
也是寫上面的分錄，在?應交稅費——未交增值稅 ，這個科目如果是借方余額就是我們累計可抵的
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