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年度匯算清繳，《職工薪酬支出及納稅調整明細表》中第一項工資薪全支出填應發還是實發工資？第五項各類基本社會保障性繳款包含商業險嗎？員工繳的那一部分要不要填？第九項其他填什么？
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一項工資薪全支出填應發工資。第五項各類基本社會保障性繳款不包含商業險。員工繳的那一部分要不要填，第九項其他填不填
2024 05/23 10:16
84785043 
2024 05/23 10:19
員工那一部分要不要填，你沒說清楚，其他填什么你也沒說啊
84785043
2024 05/23 10:22
可以回答一下嗎？
84785043
2024 05/23 10:23
又不回答清楚
家權老師 
2024 05/23 10:23
員工繳的那一部分和第九項其他 ：都不填
84785043
2024 05/23 10:24
可是去年填了
84785043
2024 05/23 10:24
去年其他那一欄填了
家權老師
2024 05/23 10:27
這個是公司匯算清繳不是匯算個人的，是計入損益科目的社保
84785043
2024 05/23 10:32
勞務派遣公司派過來的人員工資填工資薪金那里嗎？
84785043
2024 05/23 10:32
我們公司給勞務公司錢，勞務公司再發工資
家權老師
2024 05/23 10:36
跟你們公司無關的，你憑發票做賬
84785043
2024 05/23 10:46
做賬做的生產成本，應付職工薪酬。再轉庫存商品再轉主營業務成本。正式工也是這樣做賬的
家權老師
2024 05/23 10:50
不是你們公司的人為啥計入應付職工薪酬？你們是付錢收發票做賬的呀，不是自己發工資交社保
84785043
2024 05/23 10:54
一直都是這樣做賬的
84785043
2024 05/23 10:55
那這一部分的支出應該填在哪里呢？
家權老師
2024 05/23 10:57
取得發票時
借：生產成本-人工費/勞務費
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸：銀行存款/應付賬款
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