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老師，為什么資產表跟利潤表的邏輯關系差的就是這個月的營業外收入？上個月稅局有個稅退還給某員工5431.29，當時我分錄是借:銀行 貸:營業外收入，這個月把錢轉給某員工我分錄是借:借:營業外收入 貸:銀行，為什么兩表的差異正好是5431.29
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你好；你這個營業外收入是不是沒有結轉損益； 去看看 明細賬營業外收入結轉損益沒有?
2024 05/22 09:50
84785032 
2024 05/22 10:03
前面是結轉了的。原來我把營業外收入負數放借方，現在把它正數放貸方 就對了謝謝老師
meizi老師 
2024 05/22 10:04
你好；那就是你做的方向不對； 要做貸方才對哈； 你系統沒有識別到導致沒法取數據了。? 不客氣哈
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