問題已解決
把營業外收入。 轉入其他收益。 之前會計做分錄 借,營業外收入。貸,其他收益。 導致 余額表 與明細賬 與利潤表里面的 營業外收入對不上 。怎么辦 正確應該是怎么做



怎么會對不上呢?你這里這個也是應該要對得上的呀,你看一下你這個兩個科目有沒有轉到本年利潤。
2021 04/01 17:38

84784984 

2021 04/01 17:44
結轉本年利潤分錄為 ?借 其他收益 22萬 借營業外收入 -22萬 ? 貸本年利潤 0

84784984 

2021 04/01 17:47
是不是這樣就導致 對不上的問題了

陳詩晗老師 

2021 04/01 17:49
你這個也不是導致你對不上的原因呀,你這里結轉之后就平帳了。

84784984 

2021 04/01 17:59
營業外收入 科目余額表 本期發生額與 利潤表的營業外收入差 22萬

陳詩晗老師 

2021 04/01 18:00
你營業外收入,本期發生額應該為零啊。

陳詩晗老師 

2021 04/01 18:00
你看一下,哪里不是,那么就說明有問題。
