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問題已解決
老師好，去年A公司給我們開的發票，我們已經抵扣了，今年A公司出現了異常，當時那張發票我已入費用，現在我要怎么調賬呢？還有，進項稅要怎么轉出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那么
借：利潤分配-未分配利潤
貸：進項轉出
然后，重新匯算上年的所得稅，做納稅調增
2024 05/21 10:15
84784960 
2024 05/21 10:17
老師，如何算上年度的所得稅呢？要在本月底做納稅調增嗎？
家權老師 
2024 05/21 10:20
意思是視同沒有取得發票，把發票的金額做納稅調增
84784960
2024 05/21 10:35
意思就是分錄只做那一步，然后匯算清繳再調增是吧
家權老師
2024 05/21 10:38
是的，只匯算調增上年計入費用的金額，
84784960
2024 05/21 14:43
老師，要填在匯算清繳哪個表里的哪一行呢
家權老師
2024 05/21 14:44
A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
84784960
2024 05/21 18:24
好的，謝謝老師
家權老師
2024 05/21 20:19
不客氣，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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