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老師，請問，總分公司是非獨立核算的，但是總公司一直撥款給分公司發(fā)工資，像這樣總分公司直接的往來，但是怎么處理呢？
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你好，如果沒有償還，就繼續(xù)掛賬。
如果償還了，就沖銷掛賬的金額。
2024 05/20 15:58
84784973 
2024 05/20 16:00
沒有償還，總公司波給分公司的款用于發(fā)工資了，償還不了，
但是這樣一直掛著，總公司其他應(yīng)收賬款就會很大，到時候資產(chǎn)這邊會超過5000萬，那到時候我們就不是小微企業(yè)了呢
鄒老師 
2024 05/20 16:02
你好，實際情況是沒有償還，就只能是繼續(xù)掛賬了?
84784973
2024 05/20 16:12
那一直掛著也償還不到啊。他們合并總分公司的時候，不可以總公司和分公司的往來款把沖掉嗎
鄒老師
2024 05/20 16:14
你好，沒有償還，就只能繼續(xù)掛賬的
沒有總公司和分公司合并的說法?
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