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老師,勞務(wù)費(fèi),預(yù)交增值稅,附加稅是不退嗎?不退的情況下怎么做賬

84785012| 提問時(shí)間:2024 05/18 08:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦,你這個(gè)是建筑異地預(yù)繳還是怎么了?
2024 05/18 08:05
84785012
2024 05/18 08:24
是,異地預(yù)繳
郭老師
2024 05/18 08:29
你回企業(yè)所在地增值稅抵扣 增值稅你看下能抵扣了吧 假設(shè)能抵扣 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。 附加稅沒有余額了吧,然后 增值稅的企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
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