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就是我交增值稅抵扣進項稅。這月留了一部分稅 怎么做轉出 下個月的時候直接能在賬面看到未抵扣是多少
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你好！你可以借銷項，貸進項，貸應交稅費，應交增值稅留抵稅額。
2024 05/17 08:24
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老師您好，我們之前有很多待抵扣的進項稅，3月份有了收入有了銷項稅，抵扣了一部分進項稅，還有一部分留抵和另一部分待抵扣的進項稅，4月份公司又發生業務了，產生的銷項稅小于進項稅，這個月應該怎么做分錄呢
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你好，進項稅多可以留著下個月抵扣，最長能抵扣時間多久，就是一張3月的發票，留著下次抵扣，最多到幾月不能抵扣了
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老師，增值稅留抵扣是一直有效的嗎，上一年的留抵扣是不是今年就可以抵扣？這個月的留抵扣是不是下個月就可以進行？
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這個月的增值稅和附加稅都用之前的留抵稅抵扣了，但是賬面上留抵的只有一部分，其他的金額要怎么做賬，不曉得是用之前多久的退稅抵扣的，賬面上沒體現，要怎么做賬
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這個月進項稅額沒有抵扣完留著下個月抵扣，要不要做分錄把留抵的進項稅轉出來呀
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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