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問題已解決

個稅匯算清繳是不是工資薪金和勞務報酬合并計算?比如今年1-12月工資兩萬,加上勞務報酬整年27000,這時是不是就不用繳納個稅了?

84784952| 提問時間:2024 05/15 13:30
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,不需要交的,但是你之前交過了的,需要退回。
2024 05/15 13:31
84784952
2024 05/15 13:36
想和您再確認一下,這兩個不是分開計算的哦,如果我今年工資總額是兩萬,那27000的勞動報酬的個稅預扣預繳的四千多,明年匯算清繳不足六萬會退回來撒?還是說分開計算,工資兩萬不足六萬不用繳納,勞動報酬的繳納
郭老師
2024 05/15 13:38
預繳的時候是分開匯算,清繳的時候是合并在一塊
郭老師
2024 05/15 13:38
明年匯算清繳累計收入6萬,合并在一塊的不超過6萬的。
84784952
2024 05/15 13:44
27000的勞務報酬需要先預扣預繳,繳了四千多,目前為止我的工資合計是27000,如果說今年再總計發工資10000,是不是明年匯算清繳(無專項扣除)的稅額是27000+27000+10000-60000=4000,4000*0.03=120,實際繳納120,但是預扣預繳的四千多會退回來?
郭老師
2024 05/15 13:46
是的,對的,是這么做的。
84784952
2024 05/15 14:28
新進一家公司,之前是代賬公司申報,申報的數據從去年年底開始就是錯的,怎么辦呢?
郭老師
2024 05/15 14:29
你好,你可以更正申報的 具體的是哪一個稅款錯誤?
84784952
2024 05/15 14:39
增值稅和報表,印花稅沒有申報,外貿合同是不是需要繳納印花稅啊
郭老師
2024 05/15 14:40
你好,可以補的,如果你是按次的話,在這個月補上就行。外貿的交
郭老師
2024 05/15 14:40
買賣合同。如果企業是和個人或者個體戶的業務,不需要交。
84784952
2024 05/15 14:44
一般納稅人從去年年底的增值稅和報表申報都是錯的,報表和增值稅的數據還沒處理出來,匯算清繳前無數據支撐沒辦法改動,該怎么辦呢?
郭老師
2024 05/15 14:45
那你先繼續,接著他這些再來做。你沒有數據之前,沒法給他修改。
84784952
2024 05/15 14:49
因為是外貿企業,準備退稅需要報送材料,如果匯算清繳前都無法得到最終數據,那之前申報的那些數據該怎么處理呢
郭老師
2024 05/15 14:49
好,那你退稅的資料準備好了,知道具體的是哪些嗎?如果是的話,它是增值稅的,不影響。商貿的選擇,退稅勾選就是。
84784952
2024 05/15 14:55
退稅的資料您知道有哪些嗎?我整理了清單,和您對一下,看是否有漏,數據得不出來就是因為賬還沒做完,有些單據不合規,意思是外貿企業申報的增值稅影響不大是嗎?我想著也是出口的退稅的話,我們都是進項的票,但是稅局來查會不會說申報的財報和申報表都不對啊
郭老師
2024 05/15 14:58
報關單。這是辦理出口業務時向海關提交的單據,用于查驗和驗放貨物12。 出口銷售發票。證明出口貨物已銷售的憑證,也是財會部門記賬的依據12。 進貨發票。證明出口貨物的進貨成本,包括供貨單位、產品名稱、計量單位、數量等信息12。 結匯水單或收匯通知書。證明出口貨物已收匯的重要文件12。 出口貨物運單和出口保險單。適用于以到岸價(CIF)結算的出口貨物12。 產品征稅證明。證明出口貨物已繳納稅款12。 出口收匯已核銷證明。證明出口收匯已經核銷12。 退稅申請表。詳細填寫退稅相關信息的表格2。 其他與出口退稅有關的材料。可能包括外貿綜合服務合同(協議)、《代辦退稅情況備案表》、風險管控制度等
郭老師
2024 05/15 14:59
你們是首次退稅嗎?首次退稅查賬,其他的不需要查賬的。
84784952
2024 05/15 15:16
首次,2023年的個人年度匯算清繳可以作廢重新申報嗎,前面提的那個問題實際發生時間是2023年,對方企業補申報,先是申報到了2024年,現在申報到2023年
郭老師
2024 05/15 15:18
那不能保證稅務局查賬,他會問什么看什么。他很有可能看財務報表,你自己解釋做錯了就是。沒來得及調整。
84784952
2024 05/15 15:24
因為我剛過來接手,可以說是之前代賬的申報錯了嗎
郭老師
2024 05/15 15:25
可以的,可以這么做的。
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