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老師 去年暫估的成本，現在進行暫估紅沖，成本顯示負數，這種情況要怎么處理呀？
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您好，你是怎么紅沖的了？
2024 05/14 14:04
84785031 
2024 05/14 14:06
一月收到成本票的時候沒有紅沖，是現在做4月賬務的時候做了一筆相同會計分錄，但是金額是負數的憑證來紅沖
劉艷紅老師 
2024 05/14 14:11
去年暫估的，用以前年度損益調整來做的
84785031
2024 05/14 14:15
那一月收到的去年產生的發票要怎么入賬才能抵扣去年的利潤啊
劉艷紅老師
2024 05/14 14:19
先用以前年度損益來紅沖，再做正數分錄就可以了
84785031
2024 05/14 14:22
那我現在第1步是不是要把一月做的那筆正數分錄紅沖掉，第2步再做一筆以前年度損益調整，第3步最后再做正數分錄呀？
劉艷紅老師
2024 05/14 14:23
是的，是的，就是這樣的
84785031
2024 05/14 14:49
老師 請問預提成本的紅沖這樣處理可以嗎？
84785031
2024 05/14 15:12
老師 我是做錯了嗎？
劉艷紅老師
2024 05/14 15:14
前面的第一步沒看明白，第二步是對的
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