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去年暫估了成本，今年紅沖，賬務處理怎么做
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你好，這個拿到發票了嗎？
2024 05/10 09:43
84784963 
2024 05/10 09:44
沒拿到，去年直接做的主營業務成本-暫估 貸應付賬款-暫估
東老師 
2024 05/10 09:45
借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
84784963
2024 05/10 09:46
如果拿到一部分發票，需要賬務處理嗎
東老師
2024 05/10 09:46
對應部分，借主營業務成本 負數貸應付賬款負數，再按照發票做賬就成
84784963
2024 05/10 09:49
借主營業務成本-暫估負數貸應付賬款-暫估負數，然后按主營業務成本，應付賬款入賬？那不是入到今年了嗎
東老師
2024 05/10 09:51
今年一負一正沒有金額變化的。
84784963
2024 05/10 09:54
可以發票直接附在后面，不做賬務處理嗎
東老師
2024 05/10 09:55
最好還是按照我說的這么做
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