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問題已解決
老師，我在做賬的過程中碰到一個問題。我們公司收到非股東合作造林一筆款，對方投入2000元/畝，所有管理都是我們公司，對方只是把這個錢轉(zhuǎn)到我們公司。等樹長到一定標準，我們把樹賣出去。分成給3000元/畝對方。這兩個款怎么出賬呢？
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你好；這個款是你們的管理費收入； 那你先走； 借銀行存款貸預收賬款 然后等著銷售后再做賬?
2024 05/11 10:09
84785002 
2024 05/11 10:17
老師你好，是這樣的。我們做這個賬呢，領導的意思是想對方投入2000，到一定時間這樹賣出去了分成了拿3000。
meizi老師 
2024 05/11 10:19
那你掛其他應付款貸方；到時做債權轉(zhuǎn)股份去； 到時分紅3層
84785002
2024 05/11 10:20
領導的意思是對方是投資合作，分成是利潤分成。
meizi老師
2024 05/11 10:22
是的。 那你掛其他應付款去 ； 后面分
84785002
2024 05/11 10:25
那1000塊怎么處理呢
84785002
2024 05/11 10:26
我分給對方的1000塊怎么處理呢
meizi老師
2024 05/11 10:26
你好； 用你利潤去分哦 ； 這個2000是保本投入的嗎？
84785002
2024 05/11 10:31
是的，保本
84785002
2024 05/11 10:32
不是股東怎么分成呢
84785002
2024 05/11 10:32
怎么做分錄呢
meizi老師
2024 05/11 10:34
你好； 那你就先做； 借 利潤分配-應付利潤 1000貸應付 利潤 1000 ；借應付利潤1000、其他應付款2000； 貸銀行存款 3000
84785002
2024 05/11 10:50
利潤分配不是必須要分給股東的錢才可以用這個科目嗎
meizi老師
2024 05/11 10:57
你現(xiàn)在有協(xié)議可以走科目
84785002
2024 05/11 16:19
這樣做稅局認可嗎，有什么文件支撐嗎？
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