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問題已解決

我們在天貓上銷的東西是30元,用天貓積分抵扣1元,客戶付了29元,我們收到30元(29元了+1元的天貓積分)。天貓給1元天貓積分要求我們開1元稅率6%的發票給天貓,但我們銷售商品的銷項稅是13%的,我的問題是我們銷售商品確認收入本應該30元都應該按13%稅率入賬的,現在開個1元(天貓)6%的稅率來的,那就是29元交13%的銷項稅,1元交6%的銷項稅,那么這樣稅局會不會認定我們少繳稅?

84785025| 提問時間:2024 05/10 20:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不會,29元是商品,1元是服務,這是2個不同的主體支付的,稅務查也是這樣,真實的業務
2024 05/10 20:10
84785025
2024 05/10 20:15
為什么1元是服務呢,我們商品售價是30元,只不過客戶用是天貓積分抵了1元,但這1元天貓平臺又返還給我們,但始終我們沒有提供過服務呀,這樣說天貓要我們開1元6%的服務費的票我們也是不對的嗎
廖君老師
2024 05/10 20:23
您好,您不 是說客戶付29元,真實客戶付29我們就是開票給他29 2.我們給天貓平臺客服賣貨了,天貓流量就多,就是能平臺帶來流量的服務,天貓給我們1元錢了,買這個服務
廖君老師
2024 05/10 20:24
您好,您不 是說客戶付29元,真實客戶付29我們就是開票給他29 2.我們給天貓平臺客服賣貨了,天貓流量就多,就是能平臺帶來流量的服務,天貓給我們1元錢了,買這個服務
廖君老師
2024 05/10 20:24
您好,您不 是說客戶付29元,真實客戶付29我們就是開票給他29 2.我們給天貓平臺客服賣貨了,天貓流量就多,就是能平臺帶來流量的服務,天貓給我們1元錢了,買這個服務
84785025
2024 05/10 20:37
可是我們商品售價是30元,若客戶沒有使用天貓積分,我們30元都是交13%,那現在客戶使用了1元的天貓積分,通過天貓平臺返這1元給我們,我們開了6%的稅率,這1元就少交了7%,這樣稅局不會認定少繳稅嗎
廖君老師
2024 05/10 20:39
您好,稅務局當然會認為,我們要解釋呀,所有的交易給他們看,
84785025
2024 05/10 20:42
要怎么做解釋呀(?????)
廖君老師
2024 05/10 20:44
您好,29元是商品,1元是服務,這是2個不同的主體支付的,
84785025
2024 05/10 20:46
好的,謝謝老師的耐心指導
廖君老師
2024 05/10 20:49
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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