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問題已解決

老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表

84785013| 提問時間:2024 05/10 12:38
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024 05/10 13:27
84785013
2024 05/10 13:48
你要不要去確認再回復,肯定申報表是有數據
朝朝老師
2024 05/10 15:11
我這邊每個月出口退稅,只勾選用途確認,系統不會自動攜帶用途確認的進項數據到增值稅納稅申報表,我也不做進項稅額轉出。單獨申報出口退稅即可。 如果你的增值稅申報系統確實有認證數據,那應該是不同地區系統邏輯不一樣,這也沒問題。(以前出口退稅發票不做用途勾選確認,按照正常認證模式,做進項稅額轉出)。 那么供應商4月開了紅字發票后,需要在4月所屬期增值稅申報表附表二按紅字發票稅額做進項稅額轉出。
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