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去年暫估的成本15萬。截止今年匯算清繳之前只收回6萬,賬目如何處理?匯算清繳如果申報(bào)?

84784951| 提問時(shí)間:2024 05/06 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是7萬虛增的,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤15萬,借利潤分配未分配利潤6萬, 貸應(yīng)付賬款 匯算清繳納稅調(diào)增7萬。
2024 05/06 10:16
84784951
2024 05/06 10:24
本期貸方利潤分配未分配利潤 增加了7萬, 那這個(gè)季度是不是盈利多了7萬,今年第二季度這多盈利的7萬要先繳納所得稅嗎
郭老師
2024 05/06 10:26
好,不影響今年的利潤呀。今年的利潤看你利潤表里面的,他不看未分配利潤。
84784951
2024 05/06 10:39
完整分錄是這樣嗎? 借應(yīng)付賬款暫估 15萬 貸利潤分配未分配利潤15萬? 借利潤分配 未分配利潤 6萬 貸應(yīng)付賬款 xx公司? 6萬?
郭老師
2024 05/06 10:40
是的對的,是怎么做的?
郭老師
2024 05/06 10:40
對的是的,是這么做的。
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