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請(qǐng)問老師，單位2021年和2022年多計(jì)入物業(yè)費(fèi)、房租的金額5萬元，2023年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多了，于是在2023年沖減了5萬。請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬在金額
填寫多做的
2024 04/30 16:02
84785035 
2024 04/30 16:05
2023年本身計(jì)提的12萬，重沖減2021 和2022年多計(jì)算的5萬，2023年賬面還有7萬的物業(yè)和房租。具體調(diào)整的金額是多少。調(diào)增還是調(diào)減。
郭老師 
2024 04/30 16:09
你好，調(diào)整50,000就可以了
84785035
2024 04/30 16:09
調(diào)增還是調(diào)減
郭老師
2024 04/30 16:14
增
你當(dāng)時(shí)多做了不是嗎？多抵扣了。
84785035
2024 04/30 16:15
但是沖減了2023年的費(fèi)用了呀，相當(dāng)于2023年的費(fèi)用少了呀。
郭老師
2024 04/30 16:15
你好，那你這樣的話不需要調(diào)整的呀，你相當(dāng)于2023年少抵扣，就是匯算清繳就別調(diào)整了
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