19年的了，我還要去調匯算清繳嗎？

你好，你可以在今年納稅調減。

如果金額不大的話，不能直接計入當期費用嗎？就不通過未分配利潤來調整

可以的，可以這么做的。

應交稅費這個科目的余額應該是只剩當期預提的，但是目前這個余額已經不知道怎么去調整了

差額可以放到營業外收支的，通過這個科目來調整。

看下正確的余額應該是多少。

營業外收支會影響最后的利潤，放這里調整？我大概知道是什么原因造成的，上面那種忘記記賬的原因也有，還有很多類似的，我跟他們說了之后，他們放到了待抵扣進項稅里調整了，然后計提的附加稅全部不對，但是又不能調，一按正確的調整應交稅負這個科目就會變成負數

對的是的，你知道原因的話，按照正確的來調整。

但是他們調賬調的太亂了 之前進銷項也不結轉，我結轉之后還更正了部分賬，越調數據差額就越大了

還有一種方法，你每個月上報表和你賬上的數據去核對。

我沒有之前的做賬數據，只有2023年的，以前的都沒有，以前的余額表沒有，現在又把賬接回來了

你好，那你通過營業外收支調整吧。

進項跟銷項本身就是相互抵扣的，放在營業外那里怎么調整？而且本身這部分已經抵扣了

進項銷項，還有進項轉出，分別結轉到轉出未交增值稅，然后轉出未交增值稅，再和未交增值稅抵扣。然后剩下的這個差額再放到營業外收支。