少做了庫存

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

應(yīng)付賬款是正確的

借庫存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)你給我結(jié)轉(zhuǎn)了成本吧。

匯算清繳納稅調(diào)增的。

之前做的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄不用沖銷嗎

你好，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不就是代替了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？跨年了還要用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？不是不要影響今年的利潤(rùn)吧，你是看不懂還是哪里不明白呀

我沖銷了去年那錄結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，我現(xiàn)在沖銷，不是影響了我今年的成本嗎，老師能明白嗎

你好，那本來你就是做多了成本去年的，然后你今年銷售出去，影響你今年的成本有問題嗎？如果今年沒有銷售出去，它就不會(huì)影響今年的成本。

借庫存商品貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn) 不影響今年的成本。這個(gè)賬務(wù)處理不影響，不影響。

之前的分錄不用動(dòng)是嗎，直接做這筆

是的，之前的不用動(dòng)呀。

如果涉及到今年的結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么調(diào)

借庫存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

今年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄也不用沖銷是嗎

借庫存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 這個(gè)不是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這個(gè)是什么的？

現(xiàn)在4月份，1-3月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，調(diào)賬的話借庫存商品（負(fù)數(shù)）借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 1-3月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄需要沖銷嗎

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，現(xiàn)在紅沖借庫存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做這一個(gè)相反的不是嗎？

就是不用沖銷了直接做

一正一負(fù)不是相當(dāng)于0，那我不是還要做一筆正數(shù)

他是在一個(gè)月的嗎？他又不是在一個(gè)月的，你為什么不填寫？