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甲公司是一家軟件生產(chǎn)企業(yè),2023年1月決定支出300萬元作為職工福利費(fèi)或職工培訓(xùn)費(fèi),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。方案一:將300萬元全部作為職工福利費(fèi)。方案二:將140萬元作為職工福利費(fèi),160萬元作為職工培訓(xùn)費(fèi)。甲公司當(dāng)期的利潤總額為3000萬元(未扣除上述300萬元的費(fèi)用),且沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,2023年1月發(fā)給全體職工的工資為1000萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。辛苦老師講的詳細(xì)一些

84785031| 提問時間:2024 04/29 13:48
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 工資總額1000,福利費(fèi)限額1000*14%=140萬 方案一,300大于140.。按照140扣除 應(yīng)納稅所得額=3000-140=2860 所得稅費(fèi)用=2860*25%=715 方案二, 應(yīng)納稅所得額=3000-140-160=2700 所得稅費(fèi)用=2700*25%=675 所以方案二所得稅金額少,更好
2024 04/29 13:50
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