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老師，我公司是小企業會計準則，2022年累計折舊多計提了2萬，我在2023年做調整：借管理費用2萬（紅字） 貸累計折舊2萬（紅字），這樣就不用更正2022年的匯算清繳了吧
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你好，同學
是的，分錄沒問題，不用更正2022年度匯算清繳了
2024 04/29 11:14
84785005 
2024 04/29 11:16
不需要用到利潤分配—未分配利潤的科目嗎
冉老師 
2024 04/29 11:17
不需要用到利潤分配—未分配利潤的科目嗎
不用的
84785005
2024 04/29 11:20
如果2023年時調整做的是這個分錄：貸累計折舊2萬（紅字）貸利潤分配—未分配利潤? 那匯算清繳要更正嗎？
冉老師
2024 04/29 11:21
這樣的話，匯算清繳可以納稅調整在23年度
84785005
2024 04/29 11:22
調哪個表呢？怎么調？麻煩老師指點一下
冉老師
2024 04/29 11:22
105000附表，在其他里面納稅調增
84785005
2024 04/29 11:25
方法一：直接沖減管理費用，匯算清繳不用填
方法二：結轉到利潤分配—未分配利潤，2023年納稅調整
老師建議用哪一個呢
冉老師
2024 04/29 11:47
金額不大，老師建議1這個的
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