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我們是建筑公司,開給甲方一筆工程款發票100萬 甲方匯給我們100萬 現在工程已結算,有一次賣廢品的收入3萬 應該歸屬于甲方,計劃在下一次開工程款的時候扣除,下一次開100萬 只匯給我們97萬,那這次錢要怎么做賬?

84785005| 提問時間:2024 04/29 09:14
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 發票還是開了一百萬對吧 收到三萬沖應收賬款就可以
2024 04/29 09:15
84785005
2024 04/29 09:19
我們是建筑公司,有一次賣廢品的收入3萬 應該歸屬于甲方,本應該在結算的時候在審核價里減掉這部分,但甲方結算的時候忘記了,要我們施工單位把這筆錢匯回去,這怎么做賬?
84785005
2024 04/29 09:20
剛才描述錯了
樸老師
2024 04/29 09:22
你收到三萬的時候咋做的分錄
84785005
2024 04/29 09:24
沒有單獨收到這筆錢,就是其實決算審核價里忘記扣掉這筆錢了,比如原本應該開票100 匯給我們100 現在開了103 匯了103給我們,現在要求3萬退回去,但是開票價還是103啊,不會重新做結算了
樸老師
2024 04/29 09:27
那發票也要紅沖三萬哦
84785005
2024 04/29 09:28
問題就是甲方不肯沖紅,沖紅要重新做決算了,甲方只能給我們一張收據
樸老師
2024 04/29 09:29
這個要紅沖三萬的 不然不一致
84785005
2024 04/29 09:31
甲方是主導方,我們施工單位很被動啊,就是不會重新做決算沖紅發票才麻煩,可以以甲方的收據做營業外支出嗎
樸老師
2024 04/29 09:35
如果不紅沖 只能計入營業外支出
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