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問題已解決

請問老師,我司給第三方代扣代繳的勞務(wù)報酬個人所得稅,如何入賬?下圖是第三方給我司代開的發(fā)票

84785016| 提問時間:2024 04/25 08:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2024 04/25 08:38
84785016
2024 04/25 08:39
老師,代繳的個稅也計入生成成本-勞務(wù)費(fèi)?
家權(quán)老師
2024 04/25 08:41
關(guān)鍵是那個個稅誰來承擔(dān)?
84785016
2024 04/25 08:42
老師,我司代扣代繳的個稅如果是我司承擔(dān)如何入賬?
家權(quán)老師
2024 04/25 08:43
是你們公司承擔(dān)就計入營業(yè)外支出,不能稅前扣除
84785016
2024 04/25 08:44
老師,不能稅前扣除,就是企業(yè)所得稅匯算清繳時需要納稅調(diào)增,是嗎?
家權(quán)老師
2024 04/25 08:46
是的,就是那個意思的
84785016
2024 04/25 08:47
老師,如果代繳的個稅,是第三方承擔(dān)如何入賬?
家權(quán)老師
2024 04/25 08:49
借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 從支付的發(fā)票金額扣除個稅
84785016
2024 04/25 09:21
老師,比如勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票金額1000元,代扣代繳個人所得稅40元,由第三方承擔(dān): 借:生成成本-勞務(wù)費(fèi)1000元 貸:銀行存款 960元 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅40元 是這個分錄嗎?那實(shí)際給第三方代扣代繳個稅40元后分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅40 貸:銀行存款40元?
家權(quán)老師
2024 04/25 09:24
是的,就是你說的那樣子
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