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老師我待抵扣進項稅額12164.50，銷項12070.76.進項這個月抵扣了，轉出未交增值稅賬面余額5771.61.那我這個月月末的科目怎么做
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您好，借：應交稅費——未交增值稅 5771.61 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）5771.61
不用把進項銷項科目結轉（這是稅法書上寫的），
2024 04/21 17:21
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老師，我家這個月有進項稅抵扣，但是這個月開的銷項稅是免稅的，就是說這個增值稅申報為0，這樣的話這個月要勾選進項稅抵扣嗎？還是等那個月有增值稅再勾選抵扣
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老師你好，請教一下，應交稅費—待抵扣進項稅這個科目怎么結平？比如我銷項稅是6萬，進項稅是4萬，那么我結轉銷項稅的時候是借：應交稅費—增值稅—銷項 貸 應交稅費—轉出未交增值稅，那么怎么結轉進項稅額呢？
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2021年費用專票進項稅額轉出怎么做分錄？月末結轉未交增值稅時怎么做分錄？
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老師好我們是建筑行業 ，如果月末貸方余額，轉入應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅，轉的金額是應該繳納的銷項稅，還是進項抵扣的差額?應該繳納的銷項稅里面有簡易計稅也要轉嗎?
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轉出未交增值稅=本期銷項稅額+本期進項轉出金額-本期進項稅額-上期留抵稅額,計算結轉當月應交未交增值稅需要加上期初余額,如果繳納了結轉的時候就不用加上了,轉出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結到應交稅費—未交增值稅。
建筑業有預繳增值稅，那怎么結轉未交增值稅
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