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老師,這張票是去年的,今年一月份才抵扣,現在我做一月份的賬,如何做分錄

84784979| 提問時間:2024 04/21 13:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款? 等科目?
2024 04/21 13:48
84784979
2024 04/21 13:56
老師,為什么進以前年度損益,還有預付
鄒老師
2024 04/21 13:56
你好,因為是跨年的費用,所以計入? 以前年度損益調整? 科目 因為可能23年已經付款,當時計入了預付賬款。
84784979
2024 04/21 14:12
當時沒有做賬
鄒老師
2024 04/21 14:12
你好,那這個款項意思是還沒有支付??
84784979
2024 04/21 14:20
我沒看到有做賬,看到這兩張的記賬憑證聯貼在九月份里了
鄒老師
2024 04/21 14:21
你好,如果沒有支付,現在入賬的分錄是 借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款?
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