那要一致才是對(duì)的吧？

那這兩個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不一致，要怎么辦？

你好借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本這個(gè)數(shù)據(jù)要一樣的有借必有貸借貸必相等。

那這差額就在那，您看，工資結(jié)轉(zhuǎn)就不一樣

您要檢查明細(xì)看您的差額怎樣產(chǎn)生的。

別人的賬，我現(xiàn)在不知道按哪個(gè)數(shù)據(jù)了

那您就慢慢找找到之后再處理。

在不清楚原因的時(shí)候先不處理。

代理記賬公司，數(shù)據(jù)都是虛的，而且都是先報(bào)稅后做賬，這個(gè)成本都是按比例攤銷(xiāo)的，設(shè)定好的，但社定好的，也要結(jié)轉(zhuǎn)一致，不然賬上都有余額的，也有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，您說(shuō)是不是

那要是代理記賬的那根本就不準(zhǔn)。他不是按照真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)做的。

是的，但也要做一致吧，不然我都不知道怎么說(shuō)做賬

是的，但是要找出原因呢，就是咱咱不能隨便調(diào)整，咱要是亂寫(xiě)那責(zé)任是咱們的。

好的，謝謝老師

客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。