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用友U8，2024年發現賬做錯，1月反結賬，然后在2023.12月.31日登錄系統，反結總賬12月，反記賬，反審核，然后修改憑證，固定資產模塊反結賬，修改好憑證后重新生成結轉憑證，記賬結轉12月，然后2024.1.1日還是在2024.12.31日登錄賬套，在期初余額表申結轉下對嗎？請回答？
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您好！ 24年是24.1.1登錄，錄入期初數據
2024 04/15 22:09
84784947 
2024 04/15 22:10
哪我在1月份做的憑證不會丟失找不到吧？
丁小丁老師 
2024 04/15 22:13
您好！不會，憑證還是在系統里面的，你又沒刪除憑證
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