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問題已解決

急需急需,增值稅申報表以及企業所得稅預繳申報表如何填寫

84784947| 提問時間:2024 04/14 14:04
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親,國債利息收入:填到免征企業所得稅 業務招待費470000*40%=188000納稅調增
2024 04/14 14:31
朝朝老師
2024 04/14 14:57
季度預繳不需要調整業務招待費調增表 但,需要填寫國債利息收入免稅表 如下圖
84784947
2024 04/14 15:31
企業所得稅納稅申報表A類
84784947
2024 04/14 15:31
應該怎么填寫金額
84784947
2024 04/14 15:32
以及廣宣費和扣除明細優惠表怎么填寫
朝朝老師
2024 04/14 15:42
稍等,我填寫一下哈
84784947
2024 04/14 15:42
這三張報表應該怎么填寫,還是根據前面的資料
朝朝老師
2024 04/14 16:06
沒有發生廣宣費,數據默認0即可 另外的表正在填寫,電腦卡住了,稍等
84784947
2024 04/14 16:14
急需急需急需
朝朝老師
2024 04/14 16:19
剛發的圖片收到了嗎?
朝朝老師
2024 04/14 16:20
親,請查收圖片填寫
84784947
2024 04/14 16:20
沒有發哦!!
朝朝老師
2024 04/14 16:22
調增項目:業務招待費,稅收滯納金,壞賬準備 調減項目:國債利息收入
朝朝老師
2024 04/14 16:23
稍等,我看到明細表里有廣宣費和罰沒支出。,我再更新下
84784947
2024 04/14 16:25
是不是沒有發完
84784947
2024 04/14 16:25
后面的沒有
朝朝老師
2024 04/14 16:26
罰沒支出1000調增 廣宣費300萬可以全額扣除
朝朝老師
2024 04/14 16:27
最后的表格以此為準哈
朝朝老師
2024 04/14 16:30
該公司有研發費用,但是如果屬于批發零售業(如下)不得加計扣除 4.不適用研發費用加計扣除的行業包括:(1)煙草制造業;(2)住宿和餐飲業;(3)批發和零售業;(4)房地產業;(5)租賃和商務服務業;(6)娛樂業;(7)財政部和國家稅務總局規定的其他行業。
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