記入長期待攤費(fèi)用的里面一部分沒有發(fā)票，正式營業(yè)后長攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用，那當(dāng)年所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增的沒發(fā)票這部分在哪個(gè)明細(xì)表里填寫？105000還是105080里？

有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表， 在這個(gè)地方調(diào)

105000還是105080？一個(gè)是調(diào)開辦費(fèi)，一個(gè)是調(diào)長期待攤費(fèi)用

我明天看下報(bào)表再和你說，現(xiàn)在不知道是哪張表，一下子不記得了

麻煩老師幫我確定一下調(diào)哪個(gè)表

105000這個(gè)表哦，105080是折舊方面的，

我們公司是22年籌建期，所有開支記入了長期待攤費(fèi)用，但是這些長期待攤里沒有發(fā)票的金額有100000分三年調(diào)增，23年正式營業(yè)，長攤轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，105000里調(diào)增的不是應(yīng)該調(diào)一開始這個(gè)費(fèi)用就記入了管理費(fèi)用科目的金額嗎？但是我的費(fèi)用一開始記入了長期待攤費(fèi)用

這里面有沒有固定資產(chǎn)了？

沒有固定資產(chǎn)

你現(xiàn)在是要調(diào)什么，沒有發(fā)票，是吧，要調(diào)增嗎

調(diào)增啊，就是籌建期進(jìn)了長期待攤費(fèi)用，開業(yè)長攤轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，所得稅匯算清繳調(diào)增到底填在哪個(gè)明細(xì)表？就是問這個(gè)

調(diào)105000這個(gè)表，在其他第30行調(diào)增就可以了