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老師，去年的賬，暫估分錄做錯了，怎么調(diào)呢，發(fā)票還沒有回來。
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你好，當(dāng)時怎么做的？借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎？
2024 04/08 12:41
郭老師 
2024 04/08 12:41
姐賺到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2024 04/08 12:41
結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84784953 
2024 04/08 12:46
什么合同履約成本，轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
84784953
2024 04/08 12:46
我還沒有細看，新公司我也是剛?cè)サ?/div>
郭老師
2024 04/08 12:49
借應(yīng)付賬款，貸合同履約成本，借合同履約成本貸以前年度損益調(diào)整。這個是紅沖的。
84784953
2024 04/08 12:52
之前沒有應(yīng)付賬款，這個科目
84784953
2024 04/08 12:52
借，就是合同履約成本，貸，什么主營業(yè)務(wù)成本，就是這兩個科目
郭老師
2024 04/08 12:53
確定一下貸方是什么的，如果是銀行存款，用應(yīng)付賬款來做。現(xiàn)在錢沒有退回來不是。
84784953
2024 04/08 12:54
直接用主營業(yè)務(wù)成本，裝飾公司，不用合同履約成本，可以嗎
郭老師
2024 04/08 12:54
可以的，可以不用的。
84784953
2024 04/08 12:55
我在看看去年的賬，謝謝老師
84784953
2024 04/08 12:55
老師，正常的暫估，怎么做分錄呢
郭老師
2024 04/08 12:57
借合同履約成本
貸應(yīng)付賬款暫估。
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務(wù)成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務(wù)成本填報0，是否正確？ 23小時前
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