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問題已解決

老師,去年的賬,暫估分錄做錯了,怎么調(diào)呢,發(fā)票還沒有回來。

84784953| 提問時間:2024 04/08 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時怎么做的?借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估嗎?
2024 04/08 12:41
郭老師
2024 04/08 12:41
姐賺到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
2024 04/08 12:41
結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
84784953
2024 04/08 12:46
什么合同履約成本,轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
84784953
2024 04/08 12:46
我還沒有細看,新公司我也是剛?cè)サ?/div>
郭老師
2024 04/08 12:49
借應(yīng)付賬款,貸合同履約成本,借合同履約成本貸以前年度損益調(diào)整。這個是紅沖的。
84784953
2024 04/08 12:52
之前沒有應(yīng)付賬款,這個科目
84784953
2024 04/08 12:52
借,就是合同履約成本,貸,什么主營業(yè)務(wù)成本,就是這兩個科目
郭老師
2024 04/08 12:53
確定一下貸方是什么的,如果是銀行存款,用應(yīng)付賬款來做。現(xiàn)在錢沒有退回來不是。
84784953
2024 04/08 12:54
直接用主營業(yè)務(wù)成本,裝飾公司,不用合同履約成本,可以嗎
郭老師
2024 04/08 12:54
可以的,可以不用的。
84784953
2024 04/08 12:55
我在看看去年的賬,謝謝老師
84784953
2024 04/08 12:55
老師,正常的暫估,怎么做分錄呢
郭老師
2024 04/08 12:57
借合同履約成本 貸應(yīng)付賬款暫估。
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