代賬公司給過來的存貨是0，沒有

那你們有沒有欠款？銀行存款余額對嗎？去查一下他當時多做了哪一個？

有欠款，銀行存款余額是對上的，老師這是代賬那邊做的，但是庫存沒貨，應付賬款下暫估余額還50多萬呢，怎么處理好呢？

暫估的成本 你們有發票嗎

之前他暫估的成本現在有沒有發票了

老師，她這幾張圖哪個是暫估的成本分錄呢？最后這張圖是2023年12月份的分錄，我發給你的分錄后面沒看見賬里附上發票原始憑證啥也沒有

后面這兩張不都是嗎？

就是因為有余額 才沒有發票

老師你不是問我有沒有發票嗎？目前我沒看到有購進這么大額的發票，

暫估繼續掛著 以后有發票沖

不想掛著借應付賬款 借主營業務成本負數

老師，關鍵是3月有銷售貨物收入，和研發服務收入，庫存還沒有，咋結轉成本呢？

暫估的呀，關鍵就在這里呀 倒數第二個憑證，不是嗎？