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問題已解決
郭老師，23年的暫估，現在要怎么沖，半路接過來的賬，不知道之前怎么做的
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同學，你好
之前暫估的分錄發一下
01/22 19:47
84785037 
01/22 20:08
不知道之前怎么做的，但金額掛的很大，我想沖掉暫估
小菲老師 
01/22 20:12
同學，你好
哪個科目掛著？？
84785037
01/22 20:13
應付賬款，暫估
小菲老師
01/22 20:15
同學，你好
借：應付賬款
貸：以前年度損益調整
84785037
01/23 10:10
要調表嗎，我們匯算好像不用管這個未分配利潤科目，都是當年的損益
小菲老師
01/23 10:13
同學，你好
不用調表的
84785037
01/23 10:18
那比如我賬上累計未分配利潤是100萬，多了10萬，我匯算那邊是90萬，不用管嗎
小菲老師
01/23 10:20
同學，你好
你影響本年的利潤
84785037
01/23 10:22
我調整到未分配利潤，怎么會影響本年利潤呢？
小菲老師
01/23 10:27
同學，你好
說錯了，影響當年的利潤。
是匯算清繳的時候，把暫估的費用，在A105000里面，扣除類，其他調整
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