就是去年代賬公司沒有告知我們，她們自己暫估的，十分惱火。要我們自己去找票，現在開回來了五十多萬

哦哦，代賬做的賬就是這樣的，那還好，我們只要調增20多萬了

現在說匯算清繳她們會做，賬已經拿回來了會計分錄我要怎么做

您好，暫估的對方科目是應付款么 ?借：以前年度損益調整（負）貸：應付賬款-暫估（負）?? 因為在我們自己的利潤表里會計利潤沒有變不會因為納稅調增了費用改了我們的利潤表增加利潤， 這個分錄又能把我們會計利潤表調成正確的了。

代賬公司暫估時用的是借主營業務成本，貸應付賬款-暫估

拿了票的五十多萬分錄，和沒有取得票的二十萬的分錄，

您好，那就是上面分錄把?二十萬 沖了，

收票的50萬呢

您好，要做2個一正一負的分錄，只是為了把發票放在分錄里， 沒來票的部分只做一個負分錄，為了把? ?應付賬款-暫估 沖平

收票50萬按你寫的分錄嗎

收50，只是為了把發票放在分錄里 借：以前年度損益調整（負50）貸：應付賬款-暫估（負50）?? 再：借：以前年度損益調整（50）貸：應付賬款-暫估（50）?? 收30，應付在下2分錄里為負20，正好把應付沖平了，因為20以后不來票 借：以前年度損益調整（負50）貸：應付賬款-暫估（負50）?? 再：借：以前年度損益調整（30）貸：應付賬款-暫估（30）??

好的，謝謝！另外收50萬票有15萬錢沒付，要6月份才付有沒有影響

您好，沒有影響 的哦

老師，就是現在這開回來50多萬的票，款都是要6月付款，你給我第一筆分錄放發票已經把應付款-暫估沖了，付款時貸:銀行存款，借方用什么科目，還是用以前年度損益調整嗎

您好，借方 其他應付款，第二個分錄不是有么