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小規模企業，2023年服務費已經付款，但一直沒有發票，這種現在賬上怎么處理，稅務上2023年匯算清繳納稅調增，填入其他一欄嗎？
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你好，同學
如果23年度做了費用科目的話
匯算清繳納稅調增，在其他里面
2024 04/07 10:57
84785029 
2024 04/07 10:58
那賬上我怎么做呢？當時做的借：應付賬款，貸：銀行存款，那現在怎么做
冉老師 
2024 04/07 10:59
現在回發票的話
借管理費用
貸應付賬款
84785029
2024 04/07 11:00
沒有發票了，2023年匯算清繳納稅調整，那現在2024年我賬上怎么處理，還可以做借管理費用，貸應付賬款嗎？
冉老師
2024 04/07 11:01
23年度沒有做費用科目的話，不用匯算清繳納稅調整
24年度的話，直接做費用，借管理費用，貸應付賬款
84785029
2024 04/07 11:02
好的，明白了
冉老師
2024 04/07 11:02
好的，同學，祝你生活愉快
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