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2020年房租發票和一臺固定資產發票都沒有取得,2021年匯算清繳前取得,不用納稅調增嗎,2021年匯算清繳前沒有取得,分別怎么處理

84785034| 提問時間:2021 01/21 14:10
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!沒有取得發票匯算清繳折舊和租賃費需要調增
2021 01/21 14:11
84785034
2021 01/21 14:12
不區別匯算清繳前后嗎
QQ老師
2021 01/21 14:15
你好!匯算清繳前取得不用調整
84785034
2021 01/21 14:23
如果沒有 直接納稅調整 賬務不用紅沖了吧
QQ老師
2021 01/21 14:24
你好!是的,真實業務調表不調賬
84785034
2021 01/21 14:27
如果取得 直接紅沖暫估 按照減去已經折舊的金額計提,對吧老師
QQ老師
2021 01/21 14:29
你好!不是還是按發票金額入賬
84785034
2021 01/21 14:31
好的 謝謝
QQ老師
2021 01/21 14:33
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
84785034
2021 01/21 14:37
老師 2020年年報調增了,2021年后面拿到發票,2020年調整的折舊是算到哪里
QQ老師
2021 01/21 14:41
你好!本身就是調表不調賬,之前的不在抵扣了
84785034
2021 01/21 14:44
不太明白,就是之前折舊費用不能抵扣,也不能在2021年年報中調減
QQ老師
2021 01/21 14:49
你好!是的,因為未取得發票
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