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您好老師，我們是小規模納稅人，一月份有一張普票按照3%開的，其他都是按1%開的，這個季度超過30萬，請問現在怎么申報這個季度的增值稅？
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你好，同學，在主表第一行填寫營業收入。減征額按2%填寫
2024 04/07 10:50
84785000 
2024 04/07 11:02
就是我還是普票全額按1%交增值稅嗎？
84785000
2024 04/07 11:04
我那張按3點的發票需要要沖紅，重新開正確的嗎？
venus老師 
2024 04/07 11:12
建議你重新開具1個點的
84785000
2024 04/07 11:16
那張發票1月的，現在跨季度了，沖紅對我申報有影響嗎？
venus老師
2024 04/07 11:22
同學，你現在沖紅，影響申報，因為你們應該是季度申報，
84785000
2024 04/07 11:50
是季度申報的，增值稅報表自動帶出來的數據不含稅銷售額是這張發票按3%的，我在想要不要改成全部按1%，這樣提交時會不會提示數據比對不成功
venus老師
2024 04/07 11:53
同學，你本季度申報也是按3個點，還要紅沖一下，挺麻煩 的，就這樣申報吧
84785000
2024 04/07 12:03
直接按系統出來的數據，也就是3點報，是嗎
venus老師
2024 04/07 13:02
對的??(ˊωˋ*)??不用動它了，不然你下個季度申報又多程序
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