不知道啥情況，上面的分錄就是

你好，我的意思是，你得問下實際的經濟業務是什么,不能光從憑證判斷

應該是沒有成本票，代賬交接時說公司缺成本票

你好！匯算清繳前，如果沒收到發票，那需要沖回，并調增匯算清繳申報表。

嗯，老師，那3月報稅時我先不用管暫估的50萬對嗎？

你好，是的，可以不用 管

老師，第三個圖是去年12月份的，第二張圖是今年1月份的，都分別代表啥意思啊？

你好，第三張圖是暫估憑證。就像你說的，缺成本票，暫估的成本。 第二圖，是來了8萬多發票，所以沖暫估，重新入賬。

老師，第二圖我看了后面根本就沒有附發票，還有如果來了發票的話庫存商品怎么會是在貸方呢？

你好，你看下他還有沒有一張憑證 借：庫存商品 貸：應付賬款